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中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度部门决算公开
来源:本站 作者:admin 更新时间:2018-9-29 9:40:45

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中国国民党革命委员会(简称“民革”)是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革徐州市委负责管理全市民革党务工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室和组宣部。本部门下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年是民革徐州市委全面加强以参政议政能力建设为重点的自身建设,更好履行参政党职能的重要时期。一年来,民革徐州市委在中共徐州市委和民革江苏省委的领导下,认真学习贯彻中共十九大会议精神,学习习近平总书记系列重要讲话和“八项规定”精神,紧紧围绕徐州经济社会发展的中心工作履行职能,不断加强自身建设,努力提高参政能力,扎实开展社会服务活动,顺利完成基层组织换届工作。各项工作取得新进展。现将各项工作情况总结如下:

一、加强理论学习,提高思想觉悟和理论自信。

民革徐州市委以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为主要任务,不断强化民革思想宣传工作。认真参加统战部举办的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话的各项学习和讲座,号召广大党员以支部为单位认真学习领会会议和习总书记重要讲话精神。通过不断学习,民革徐州市委坚定了跟着中共中央走中国特色社会主义道路的信念,深刻领悟了社会主义核心价值的精髓和内涵,增强了广大党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。坚定了班子成员坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、坚持走中国特色社会主义政治发展道路的信念。

二、深化实践活动,践行社会主义核心价值观。

徐州民革机关力争把与学习践行社会主义核心价值体系活动与开展孙中山思想、民革党史的学习研究工作相结合,进一步统一思想,凝聚共识。

活动方面:3月9日,民革徐州市委组织近两年新发展的党员同志赴南京中山陵举行谒陵仪式,纪念伟大的民主革命先行者孙中山先生逝世92周年;3月31日,组织全体党员赴淮海战役烈士纪念塔举行祭扫活动,追思先烈精神,缅怀先烈英雄伟绩。8月,民革徐州市委举行了“不忘合作初心,继续携手前进——庆祝民革成立70周年”知识竞赛笔试活动。竞赛在监委会的全程监督下进行。经过竞赛、评分,鼓楼区支部一队、贾汪区支部荣获一等奖,云龙区支部二队、综合支部、徐州工程学院支部荣获二等奖,其余8支参赛队伍荣获三等奖。9月,民革徐州市委代表队的三名参赛选手毕凤霞、李文才、李欢参加民革江苏省委在南京举行的“不忘合作初心,继续携手前进”知识竞赛顺利进入决赛,并最终荣获季军。

宣传方面:2017年共在民革中央网站刊登32篇宣传稿件,江苏民革网站66篇,徐州统一战线网站17篇;在《江苏民革》发表宣传稿10篇,在《徐州政协》杂志发表14篇,在《徐州统战》发表8篇。认真落实民革中央召开的“民革党员之家”建设调研暨现场推进会精神,11月26日举行了民革徐州市委党员之家成立暨中山琴社揭牌仪式党员之家的成立使徐州民革党员有了自己的“家”,同时,将“中山琴社”安置在“党员之家”中,是为了更好地弘扬中国优秀传统文化,传承中国古琴艺术,为民革党员陶冶情操,传递民革正能量,树立民革好形象。

三、加强自身建设,打造团结高效机关

贯彻民主集中制原则,完善班子机制。民革徐州市委致力于建设一个政治立场坚定、思想作风过硬、学识修养深厚、团结协作到位的领导班子,努力成为受全体民革党员支持和信赖、有能力带领全体民革党员做好各项工作的坚强有力的核心。通过认真学习中国共产党加强执政能力建设的经验,积极探索参政党建设的基本规律、方法和形式,贯彻民主集中制的原则,民革徐州市委班子成员的政治素质得到进一步提升,班子建设进一步加强。班子成员团结合作,互相配合,坚决执行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事和决策制度,在领导班子的思想政治建设中,强调从思想上高度重视民主集中制,重团结,重大局。需要领导班子成员决定的事情,事先充分知情,会上充分讨论,尊重不同意见,通过协商求得共识。7月21日下午,民革徐州市委会召开机关民主生活会。会上,领导班子成员总结了自身工作存在的问题,从思想和作风等方面进行了深入的自我剖析,提出了今后努力的方向,并真心诚意地接受同志们的批评和帮助,对改进今后的工作提出了认真详细的措施。通过这些举措实现领导班子的集体领导,增强了决策的民主性和科学性,在班子内形成一个好的民主作风,领导班子的整体效能得到充分发挥。

严格把关,认真做好组织发展工作。民革徐州市委认真学习贯彻《徐州市各民主党派关于制定组织发展工作规程的座谈会的纪要》,并按照《纪要》精神规范组织发展程序。按照民革江苏省委组织发展工作规划,本着德才兼备、严把入口的原则,经上报民革江苏省委批准并与市委统战部协商,徐州民革2017年度发展新党员18名,并于10月举办了拟发展党员培训会。会上,王利光秘书长就《民革章程》进行了深入浅出的解读,介绍了民革渊源和民革党史。杜红新部长讲解了社情民意信息撰写要求和上报要点。组宣部还按照民革江苏省委的统一要求,规范组织软件安装操作工作,完善了组织工作电子化档案管理。2017年,民革徐州市委会获“民革全国组织建设工作先进集体”称号。

重视党员教育培养。随着一批知识层次较高、政治素养较好、有较强事业心和时代使命感的中青年人士加入了民革组织,他们对社会政治、时事形势有着独到的理解和见解,也更敢于、善于表达自己的观点和看法。徐州民革充分发挥党员的知识优势,搭建平台,拓宽渠道,不断激发他们的的政治热情和积极性,有目的的培养新党员的参政议政能力,取得了很好的成效,多位同志已经崭露头角、亮点频出。

加强对新党员、特别是年轻党员的发展和培养,是关系到民革组织继往开来、承上启下的重大问题。市委会结合新党员的行业和专业背景,要求每位新党员在写入党申请书的同时提交两篇社情民意信息,引导他们关注民生、积极参政。11月14日,民革徐州市委十二届五次(扩大)会议暨新党员培训会在行政中心会议室召开。各位拟发展的新党员依次自我介绍后,陈萍主委向各位拟发展的新党员介绍了民革历史、民革章程、徐州民革历史和发展现状等,并就参政议政、社会服务等党派重点工作向大家提出殷切希望。

积极开展活动服务党员。3月6日,为关爱女党员的身心健康,民革徐州市委举办迎“三八”保健知识讲座,邀请徐州市妇幼保健院李晓红主任为大家作以“女性健康与养生”为主题的知识讲座,为全体女党员献上了节日“礼物”。李主任用详实的数据、真实生动的案例、诙谐幽默的语言,为女性同胞作了细致的讲解,并现场接受咨询,对大家提出的问题一一给予认真细致的解答,使大家在轻松愉悦的氛围中掌握了更多的健康知识,感受到民革组织的关爱及节日的快乐和温暖。

10月27日,在重阳节即将到来之际,民革徐州市委组织70岁以上的党员参观徐州彭祖园名人馆。老同志们通过参观名人馆,感受历史与科技的完美结合,感受徐州悠久的历史文明,以及从远古时期就形成的厚重、朴实、坚强、有情有意的徐州精神。老党员们纷纷表示此次活动非常有意义。

11月3日,民革徐州市委泉山区委员会在徐州市中山进修学校举行义诊活动。活动主要面向徐州市民革党员。活动当日,民革徐州市委泉山区委员会邀请苏州中医院的两位专家为党员们进行免费诊疗。专家为党员们测量血压、把脉问诊,给每位前来就诊的党员提出身体调理的建议。同时,他们用先进的电脑中频经络通治疗仪为党员们进行电针灸,治疗过程细致认真。活动进行了两天,至4日圆满结束。义诊活动获得参加活动的党员的交口称赞。

四、积极建言献策,提升履职能力

参政议政是参政党最重要的职责。民革徐州市委领导班子深刻认识到,民革社会影响的大小,取决于参政议政的成效。2017年,徐州民革加强参政议政能力建设,取得了很大成绩。

积极建言献策。民革界别24名委员在徐州市政协十四届五次会议上积极建言献策,履行参政议政职责。会议期间,委员们针对徐州市经济和社会发展的重要问题,以及人民群众普遍关心的热点、难点问题,共向市政协大会提交集体提案5件、个人提案41件,内容涉及生态环境、司法改革、交通安全、文化产业、互联网+等。民革徐州市委陈萍主委代表民革徐州市委作了《加快海绵城市建设助推生态文明城市发展》的大会发言。在发言中,陈萍主委针对徐州市与海绵城市建设的差距,分析了当前存在的城市建设前瞻性不足、水资源短缺问题凸显、生态系统自我修复能力较弱等问题,并提出了精心组织规划、搞好综合示范区、明确建设管理制度、重视宣传培训等四个方面的建议。发言配合PPT演示,客观实际、建议具体可行,受到了与会领导的关注和广大政协委员的一致好评,进一步提升了民革影响力。

深入开展调研活动。5月,民革徐州市委贾汪区支部、综合支部联合开展了“关于塌陷地综合治理”的调研活动。两支部党员一行20余人先后来到贾汪区潘安湖采煤塌陷地治理工程、潘安水镇,实地考察贾汪区采煤塌陷地综合治理及生态环境保护工作。

6月,民革铜山区支部前往黄集镇金楼村调研精准扶贫,帮助金楼村村民发展农村经济,加快奔小康步伐。调研中,民革铜山支部提出了大力发展设施农业的建议,并带来了“火龙果项目”。

8月,民革江苏省委调研处处长胡臣友、民革苏州市委副主委瞿筱霞等一行5人来徐就“打造畅游江苏品牌、实施全域旅游”课题开展调研。调研组一行参观了贾汪区潘安湖转型实践展馆,详细了解贾汪煤炭采掘历史和生态变迁,切身感受潘安湖采煤塌陷地综合治理及生态修复取得的成绩,对贾汪区从“一城煤灰半城土”到“一城青山半城湖”的华丽转变给予高度评价。随后在座谈会上,与市旅游局及贾汪区的同志就徐州市旅游业发展的经验做法和发展全域旅游过程遇到的困难和问题进行了深入的沟通交流。民革徐州市委副主委于玉莽、秘书长王利光陪同调研。

9月,陈萍主委带队参加民革中央脱贫攻坚民主监督专题调研。调研组实地考察了安顺市紫云自治县白石岩乡万亩红芯薯基地、镇宁自治县简嘎乡极贫乡镇脱贫攻坚项目、西秀区产业扶贫项目,并深入帮扶农户家中走访调研,现场与从业人员、当地群众进行交流。实地调研结束后,调研组随即召开座谈会,听取脱贫攻坚工作情况汇报,详细了解各地脱贫攻坚、产业扶贫、易地搬迁、留守儿童等情况,并与当地乡镇干部进行了深入交流座谈,共谋脱贫之计、共商发展之策。

9月,陈萍主委带领民革界别政协委员开展督办重点提案活动,对市政协十五届一次会议第6104号《建设新型农村社区,构建城乡一体化发展新格局》重点提案的办理进行视察、督办。

10月,陈萍主委带队调研徐州市两汉文化传承发展情况。于玉莽副主委、王利光秘书长以及部分民革界别政协委员参加了活动。徐州市文广新局高成富局长、韩峰副局长陪同调研。

11月,陈萍主委带队赴四川省成都市围绕“借力两汉文化,做强中心城市文化品牌”专题进行调研。调研组一行深入四川省成都市金沙遗址博物馆、四川省广汉市三星堆博物馆进行参观调研,学习当地在保护历史文化古迹、加强对历史文化保护性开发和传承的新模式、新举措。

12月,民革江苏省委“大运河文化带建设”课题组来徐开展调研。调研组一行深入徐州市窑湾古镇进行实地调研,详细了解了窑湾古镇独特的民俗文化、饮食文化、商业文化、宗教文化与物流文化等民革徐州市委副主委于玉莽、秘书长王利光陪同调研。

抓好社情民意信息工作。社情民意信息工作是参政议政工作的重要组成部分。市委会领导高度重视信息工作,机关设置了专项经费,为信息员配备了《团结报》、设置了稿费奖励机制。落实信息员专人负责制,由机关组宣部部长杜红新同志和办公室李欢同志专门负责信息的约稿、采编工作。主动“找”课题、“挖”资源、“拓”渠道、“搞”交流、“报”成果——积极在党员中发掘写手,培养新党员的参政议政能力和热情,引导他们关注信息工作,从而使信息来源不断得到拓展。2017年,民革徐州市委会及各基层支部委员会共组织信息培训会三次,表彰会一次,极大的提高了党员们的写作水平和参政热情。

2017年,徐州民革向省民革报送社情民意信息54条,其中被省民革采用27条。向徐州市政协、市委统战部报送社情民意信息100余条。其中有9篇信息被政协转交各相关单位办理;另有3篇信息被徐州政协采用并获市主要领导批示:①2017年3月,徐州市政协委员、民革党员陈召强撰写的《关于打造民营企业如法律风险防控“徐州模式”的建议》被政协采用,被市政法委书记韩冬梅批示;②2017年7月,徐州市政协委员、民革党员李强撰写的《建议我市大力发展特色优势杂粮产业》被市政协采用,获周铁根市长批示;③2017年8月,李欢撰写的《我市部分政务微信公众号亟待提质增效》被市政协采用,获市委常委、宣传部长冯其谱批示。

五、创新社会服务,打造博爱品牌

社会服务是履行参政党职能的重要内容,是扩大民革影响,树立良好社会形象,增强组织凝聚力的有效载体。民革徐州市委注重加强基层组织的联动合作,建立社会服务的长效机制,继续做好新社会阶层人士的服务工作,为他们在民革各项活动中发挥作用搭建舞台、创造条件,不断探索社会服务工作新途径。

持续开展帮扶活动。4月21日,民革铜山支部专程前往大许镇房亭村采购村民的滞销蔬菜1800多斤,帮助农民解决卖菜难题,以减少菜农的经济损失,当地菜农十分感动。

2017年5月4日至5日,民革江苏省委副主委、徐州市政协副主席、民革徐州市委主委陈萍率徐州民革成员一行7人,赴贵州省安顺市紫云县开展捐赠和帮扶活动。徐州民革一行首先来到安顺市紫云自治县火花镇磨安小学开展捐资助学活动。活动中,陈萍主委与师生们亲切交谈,详细了解了当地文化经济情况和该校教育教学现状,并代表民革徐州市委将徐州民革爱心企业家周生光捐出的5万元善款捐赠给磨安小学。随后,徐州民革一行实地调研了紫云自治县白石岩乡红心红薯种植基地,现场对该县规模化推广红心红薯种植进行了专业指导。

6月15日下午16时48分,江苏省徐州市丰县创新幼儿园大门外东侧发生爆炸事件,截至15日23时,爆炸造成8人死亡;65人受伤,其中8人重伤。爆炸事件后,市政协委员、民革党员王晓宇主动联系徐州日报社,于16日早上6点多赶到报社,向事件受害家属捐赠现金一万元,并委托报社向受害家属表达慰问。

9月30日上午,民革徐州市贾汪区支部与贾汪区大泉街道办事处泉城社区开展结对共建活动,给结对社区部分生活困难的群众送去过节用品,与泉城社区签订结对共建协议并举行了揭牌仪式。

民革徐州市委自2006年开始资助帮扶丰县梁寨镇小李寨村小学,10年来每年均捐款捐物,累计数十万元。2017年元月24日,民革市委会向小李寨小学捐赠2000元慰问金。3月24日,民革徐州市委会举行向丰县梁寨镇小李寨小学“献爱心捐赠活动暨社会服务基地授牌仪式”,活动现场,民革党员王勇、王晓宇父子向学校捐赠25件小家电和1万元善款,送给贫困学生。随后,举行了“民革徐州市委会社会服务基地”挂牌仪式。

积极开展“送文化”下乡活动。元月21日,民革徐州市委会组织中山画院书画家开展了“送书画下乡”活动。书画家们赴徐州市铜山区利国镇,为当地百姓现场书写春联和福字,把新春的祝福送到了群众的家门口。尽管朔风凛冽,寒气逼人,但活动现场却是爱心涌动,红红火火,暖意融融。前来求春联的百姓络绎不绝,书画家们顾不得休息,连续几个小时奋笔疾书、挥毫泼墨。一副副吉祥喜庆、墨宝飘香的春联让百姓欢喜不已、连连称赞。本次活动让广大群众切实感受到了我国的传统文化和浓浓的节日气息,赢得了大家的称赞与好评。

积极开展送健康活动。2017年7月13日上午,贾汪区支部举办“践行同心,健康课堂”活动。邀请民革贾汪区支部党员、贾汪区紫庄镇卫生院院长、副主任医师王亚峰作有关《高血压患者服药指导》专题知识讲座,来自镇村100余位群众聆听了讲座。

9月30日上午,民革徐州市贾汪区支部在贾汪区紫庄医院举行“博爱同心”健康课堂揭牌仪式。“博爱同心”健康课堂是民革贾汪区支部充分发挥党员专业优势,为践行同心、服务社会的一项长期坚持的社会服务举措。民革贾汪区支部党员、贾汪区紫庄镇卫生院院长、副主任医师王亚峰系徐州市医学会第七届呼吸专业委员会委员,多年坚持立足本职,义务为城乡普通百姓开展健康讲座和医疗健康咨询服务,在群众中有较大影响。活动中,王亚峰介绍了“博爱 同心”健康课堂活动情况,紫庄镇及卫计委负责同志对健康课堂挂牌表示祝贺。唐翔副主委为“博爱同心”健康课堂揭牌并作了讲话,他对民革贾汪区支部开展的“博爱同心”健康课堂活动给予高度肯定,希望把“博爱同心”健康课堂活动做成民革贾汪区支部的健康教育系列讲座,做成民革贾汪区支部社会服务的品牌。

六、发挥自身优势,服务祖统工作

促进祖国和平统一大业早日实现,是民革组织的工作重点。民革徐州市委牢记历史使命,始终关注两岸形势,及时学习中央领导有关对台讲话及政策精神,提高认识,统一思想,充分发挥自身优势和优良传统,不断探寻祖统工作的新思路、新方法。一方面,民革徐州市委注重加强学习,提高认识,把思想统一到中共中央对两岸形势的正确判断上来,统一到中共中央对台工作的方针、政策和原则上来。另一方面,民革徐州市委积极加强海外联谊,开辟创新对台工作的新渠道、新形式,加强两岸人员往来和经济文化等领域的交流与合作,进一步巩固和扩大与海外侨胞的联系,把加强与台湾及海外的联络作为工作重点之一。除了经常电话问询黄埔老人的身体状况和家庭生活情况外,还想方设法为黄埔老人及亲属排忧解难,始终热情积极地为黄埔同学和亲属做好服务。

七、平稳过度,顺利完成各基层组织换届工作

2017年,民革徐州市委各基层组织顺利完成换届工作。民革徐州市委原有支部12个,本次换届中,成立民革徐州市委中国矿业大学总支和民革徐州市委泉山区委员会,各下辖两个支部。同时,原九里区支部变更为徐州工业技术学院支部。至此,民革徐州市委共有1个基层委员会、1个总支、14个支部。


第二部分 民革徐州市委会2017年度部门决算表

第三部分2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度收入、支出总计218.94万元,与上年相比收、支总计各增加41.88万元,增长23.7%。主要原因是工资结构调整,人员经费增加。其中:

(一)收入总计218.94万元。包括:

1.财政拨款收入218.94万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加41.88万元,增长23.7%。主要原因是工资结构调整,人员经费增加

2.上级补助收入0万元与上年决算数相同

3.事业收入0万元与上年决算数相同

4.经营收入0万元与上年决算数相同

5.附属单位上缴收入0万元与上年决算数相同。

6.其他收入7.29万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为民革徐州市委会取得的财政拨付养老保险费用。与上年相比增加7.29万元,增长100%。主要原因是一次性拨付养老保险费用

7.用事业基金弥补收支差额0万元与上年决算数相同

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计218.94万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出215.67万元,主要用于机关运行及民主党派及工商联事务。与上年相比增加41.18万元,增长23.6%。主要原因是工资结构调整,人员经费增加

2.公共安全(类)支出0万元,与上年决算数相同

3.结余分配0万元,与上年决算数相同

4.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会徐州市委员会本年收入合计218.94万元,其中:财政拨款收入211.65万元,占96.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.29万元,占3.3%

三、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会徐州市委员会本年支出合计218.94万元,其中:基本支出196.81万元,占89.9%;项目支出22.13万元,占10.1%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度财政拨款收、支总决算218.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加41.88万元,增长23.7%。主要原因是工资结构调整,人员经费增加

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年财政拨款支出211.65万元,占本年支出合计的96.7%。与上年相比,财政拨款支出增加34.59万元,增长19.5%。主要原因是工资结构调整,人员经费增加

中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度财政拨款支出年初预算为183.37万元,支出决算为211.65万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整,人员经费增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为158.01万元,支出决算为186.29万元,完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因工资结构调整,人员经费增加

2民主党派及工商联事务(款)一般行政管理实务(项)年初预算为22.09万元,支出决算为22.09万元,完成年初预算的100%

(二)医疗卫生及计划生育支出(类)

1.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.27万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度财政拨款基本支出189.52万元,其中:

(一)人员经费158.34万元。主要包括:基本工资25.32万元、津贴补贴38.36万元、奖金11.69万元其他社会保障缴费9.32万元机关事业单位基本养老保险缴费23.47万元、退休费23.3万元、医疗费3.27万元、住房公积金13.97万元、提租补贴8.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.79万元。

(二)公用经费31.18万元。主要包括:办公费2.42万元、印刷费0.2万元、电费3.15万元、邮电费0.61万元、差旅费10.56万元、会议费2.45万元、培训费2011万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.68万元、其他交通费用5.3万元、其他商品和服务支出2.02万元

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年一般公共预算财政拨款支出211.65万元,与上年相比增加34.59万元,增长19.5%。主要原因是工资结构调整,人员经费增加中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.37万元,支出决算为211.65万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整,人员经费增加

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出189.52万元,其中:

(一)人员经费158.34万元。主要包括:基本工资25.32万元、津贴补贴38.36万元、奖金11.69万元其他社会保障缴费9.32万元机关事业单位基本养老保险缴费23.47万元、退休费23.3万元、医疗费3.27万元、住房公积金13.97万元、提租补贴8.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.79万元。

(二)公用经费31.18万元。主要包括:办公费2.42万元、印刷费0.2万元、电费3.15万元、邮电费0.61万元、差旅费10.56万元、会议费2.45万元、培训费2011万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.68万元、其他交通费用5.3万元、其他商品和服务支出2.02万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出0.7万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,与上年决算数相同

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费0.7万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的%与上年决算数相同

2)国内公务接待支出0.7万元,完成预算的100%与上年决算数相同。。

中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5万元,完成预算的40%,比上年决算减少31.82万元,主要原因为精简会议;决算数小于预算数的主要原因精简会议2017年度全年召开会议20个,参加会议1200人次。主要为召开市委扩大会议、专委会工作会议等

中国国民党革命委员会徐州市委员会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.86万元,完成预算的102.3%,比上年决算增加1.58万元,主要原因为加大对新党员培训力度;决算数大于预算数的主要原因增加培训2017年度全年组织培训7个,组织培训400人次。主要为培训新党员与骨干党员

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

民革徐州市委会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余万0元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出31.18万元,比2016年增加17.45万元,增长127.1%。主要原因是:科目口径变化,差旅费包干与公务交通补贴计算在内

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计22.13万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元与上年决算数相同


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

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